非本单位人员差旅费报销规定 差旅费报销规定

差旅费报销规定

1、01差旅费的入账计入管理费用-差旅费管理部门或者后勤部门人员出差发生的费用。计入销售费用-差旅费销售或营销部门为销售产品、市场推广发生的差旅费。计入业务招待费企业为客户承担的差旅费。计入业务宣传费员工为了宣传产品发生的差旅费或为了推广产品为消费者报销的差旅费。

2、章：差旅费报销规定第一条：差旅费报销应填写《差旅费报销单》，由单位审核出差时间，单位部门负责人签字确认。第二条：出差人应出差结束后10个工作日内到财务部报账并结清借款，且必须一次性全部结清借款，不得将剩余借款留待作下次差旅费。

3、企业有严格的内部财务管理制度；企业有明确的差旅费补贴标准；无明确差旅费补贴标准，可参照所地行政事业单位标准；有合法有效凭证。包括出差人姓名、时间、地点、内容、支付凭证。

4、2016年5月开始实施的《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林地，住宿费标准每天限额多为800元。

5、差旅费报销标准严格按照公司规定执行。员工差旅期间的餐饮、交通和住宿方面的花费需要详细记录并保存相关凭据。住宿费每天单人或双人出差最高不超过200元，去特定城市出差每天最高不超过350元。交通费根据不同情况计算，员工长途出差交通费可实报实销，但飞机票需要办公室统一购买。

6、《公司差旅费报销规定》第六条员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。

7、差旅费报销规定：差旅费的报销范围差旅费的报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费。交通费、住宿费、伙食补助费，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，外的餐费及相关费用。但是需要注意，这些费用必须合理，超出规定，企业很有不予报销。

8、公司差旅费报销规定提要：规范公司费用管理，员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。更多精品来自简历10元，不再凭票报销。市内交通费补助标准：人均每日10元，不再凭票报销。