创业者需要知道哪些节税技巧

今天给各位分享创业者需要知道哪些节税技巧的知识，其中也会对创业者需要知道哪些节税技巧进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

创业者需要知道哪些节税技巧

分享几个创业者一定要知道的实用节税技巧

每个创业者的钱都要花在刀刃上，首先要做到活下去，活下去的前提就是要盈利，盈利的话就得上税，上税不能上冤枉税，不，是智商税......

案例一：某大型设备公司将成本700万的产品，1000万卖给客户

普通做法：

产品1000万，成本700万，进项300万

税率：卖产品的税率17%（进项税）

上税：300万x17%=51万

分劈做法：

1000万的产品劈腿为：产品800万；服务200万（包括：售后服务，上门安装，技术服务指导等等）

税率：卖产品税率17%，

服务税率：3%-6%（小规模或一般纳税人）

上税：800万（产品售价）—700万（产品成本）=100万（卖产品进项）

100万x17%=17万

200万x6%=12万

节税：51万-（17万+12万）=22万

案例二：某厂房出租，租金1000万/年

普通做法：租金1000万

税率：房产税12%

上税：1000万x12%=120万

分劈做法：厂房租金600万，物业费200万，其他租金200万（道路、绿化、室外停车场、办公设备等等）

税率：房产税12%物业费0%其他0%

上税：600万x12%=72万

节税：120万-72万=48万

每年节税48万，如果合同签了10年呢？20年呢？

我说明白了吗？希望能帮到你

个独节税如何实现

1、适用税率应基于进项

增值税第二条：图书销售应按13%的税率征税。只要公司是一般纳税人，出售书籍的税率为13%。但是，税务人员要求一家同时出售书籍并且也是一般纳税人的公司支付17%的税款。税务机构有什么依据?税务人员解释说：公司印刷书籍的发票为17%。如果公司采用13%的税率，不就成了缴纳13%却抵扣17%?这对于税务来说合理吗?税务怎么平衡?

使用率仅与产品相关，与进项无关。对税务官员的解释必须三思而后行，否则会听得一头雾水，纳税也一头雾水。

2、对预收账款缴纳税款?

增值税执行细则第33条规定;在发货之前，预收款不应缴纳税务。

财税16条也再次强调;除销售不动产外，其他服务业务无需提前缴纳营业税，而在确认收入后再缴纳营业税。

一些企业预先支付税款，因为另一方需要发票。其实，收到预付款后，可以向对方发出预付款凭证。预付款凭单不属于发票，因此税务机关不监管预付款凭单。

3、这也是一个生产企业

外资生产企业“两免三减半”的规定是众所周知的：只有生产企业才能享受，而服务企业则不能。到底什么是生产企业?很多人可能非常模糊。

根据外资企业所得税法，建筑，货物运输，工业信息，精密仪器设备的维护以及城市污水处理都是生产性企业。众所周知，从事商品建筑和运输的企业要缴纳营业税，但在所得税法律，法规中它们也是生产性企业。似乎有点矛盾，但实际上根本没有矛盾。税不同，法规也有差异。

4、双倍工资无补贴

中国企业福利制度的特点是人性化，每年都会在节日上支付一些所谓的节日费用。根据个人所得税政策的规定，节日费用需要纳入月薪中以缴纳个人所得税。税收政策规定，可以将双倍年薪作为一个月的薪水支付，以计算个人所得税。由于不必与月薪一起缴纳个人所得税，因此可以降低税率以减轻员工的个人所得税负担。补贴费用交税多，双薪交税少，所以为了少交税，应该改变新年发点过节费的做法，在年底改发双薪的方式。

如何合理节税

节税道路千万条，合规操作NO:1。

合规节税方法很多，可以参考以下方案，更多税筹定制方案欢迎来访咨询。

1.注册双软条件满足的情况下，优选注册双软，我国鼓励互联网行业的发展，前两年免受企业所得，后三年减半征收。此外，双软对于增值税也有优惠，即征即返。但是对于申请企业的条件要求很高，而且只能是软件行业。

2.申请高新企业所得税15%，这个政策也是众所周知，缺点是审核严，不容易通过。企业要有自己的核心专利或技术创新等。

3.西部政策企业所得税15%，并且有点地方可以返还地方留存部分的50-80%。

4.有限公司的核定征收有些地方根据您的行业和产业资金量，直接做有限公司的利润核定，税率会很低。适用于行业：建筑工程、废钢、金属废料等大型企业，税收很优惠，政策很双赢。

5.个人独资企业采用在税务洼地办理个独，申请税收优惠政策，实现降税的目的。税率低且合规。

6.资产重组筹划利用并购及资产重组手段，改变其组织形式及股权关系，实现税负下降筹划方法。

7.分立筹划法将部分或全部资产分离转让给现存或新设立的企业，被分离企业股东换取分立企业的股权，实现企业的依法拆分。分立筹划法利用拆分手段，可以合理地改变企业规模和组织形式，下降企业整体税负。

个人所得税如何筹划才能少走弯路

针对个税节税方案：

接通税收洼地园区注册和自己主公司配套的个人独资企业，转化高薪员工与公司关系，本来员工是公司高价聘用进公司为公司提供某项服务，转化雇佣关系为合作关系，让员工自己去成立个人工作室，转化关系为公对公业务往来，可以一个人成立一家也可以几个人共用一家（详细方案需要根据公司工资、人员数据进行针对性策划以上仅供参考）。

针对股权转让节税方案：

寻找税收洼地注册合伙企业，股东近亲三代可以平价转让股份。

举例：A转让股份10%给B，先A将10%股份转给儿子C，BC去某税收洼地成立有限合伙企业，在有限合伙企业里产生股权议价交易，所产生20%的税款根据所得税地方留存可以返还部分税款

个人所得税两种申报方式哪个划算

个税申报时，有两种方式可以选择，即单独计税和综合计税。当然，这里的前提是你获得了年终奖。没有年终奖自然不需要进行选择！

具体来说，个税申报时年度奖金单独计税，还是并入综合所得需要结合工资进行分析：

1、综合计税

如果我们每个月的累计收入，在减去累计扣除项目之后是负值，那么可以选择并入综合所得。

简单理解就是，我们在平常预扣预缴的时候，没有预缴过税款。同时我们的扣除项目，还可以扣除一部分我们的年度奖金。

在这样的情况下，年度一次性奖金并入综合所得，可以起到节税的目的。

当然，如果我们的工资收入不稳定，就需要计算一年的总收入和累计扣除进行判断了。

2、单独计税

如果我们每个月的累计收入，在减去累计扣除项目之后是正值，并预缴了税款，那么就应该选择单独计税。

如果我们在每个月申报个税时，都需要预缴税款。在这样的情况下，即使并入了综合所得也达不到节税的目的。所以，我们在这样的情况下，就不需要并入综合所得的。

当然，实际情况下，肯定会有很多特殊情况出现。我们需要结合实际情况，做出最优的选择。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。